重庆市住房公积金管理中心2021年部门预算情况说明
发布时间:2021-02-26 查看次数:

一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市住房公积金管理中心为不以营利为目的自收自支(公益二类)事业单位,主要职责是负责授权范围内住房公积金和其他房改资金的日常管理。主要包括住房公积金和其他房改资金的归集、提取、使用以及账户的管理;承担住房公积金和其他房改资金的保值增值,主要包括对住房公积金和其他房改资金进行资金运作、增值收益核算;提供住房公积金信息化管理服务,主要包括承担住房公积金信息系统管理维护、住房公积金网站建设和“12329”热线服务。

(二)单位构成

    重庆市住房公积金管理中心内设有办公室、人事教育处、综合计划处、财务管理处、审计稽核处、监察室、政策法规处、贷款管理处、服务管理处、信息管理处10个处室,以及铁路分中心,渝中、沙坪坝、江北、南岸、九龙坡、渝北6个主城办事处和30个远郊区县分中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数30,584.86万元,其中:一般公共预算财政拨款30,584.86万元。收入预算较2020年增加7,099.86万元,主要是一般公共预算财政拨款增加7,099.86万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数30,584.86万元,其中:社会保障和就业支出195万元,卫生健康支出70.8万元,住房保障支出30,319.06万元。支出预算较2020年增加7,099.86万元,主要是基本支出预算减少7.92万元,项目支出预算增加7,107.78万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入30,584.86万元,一般公共预算财政拨款支出30,584.86万元,比2020年增加7,099.86万元,其中:基本支出11,127.29万元,比2020年减少7.92万元,主要原因是“三公”经费中的公务车运行维护费和出国费预算支出减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出19,457.57万元,比2020年增加7,107.78万元,主要原因是主城办事处网点建设及智能服务网点信息化建设项目增加,主要用于公积金机构网点建设、信息化建设与维护,保障基层网点正常运行的各项经费补助等。

2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2020年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算425.9万元,比2020年减少18.1万元,其中:因公出国(境)费用20万元,比2020年减少20万元,主要原因是减少了因公出国计划;公务接待费154.4万元,比2020年减少1.4万元,主要原因是厉行节约,减少公务接待支出;公务用车运行维护费171.5万元,比2020年减少76.7万元,主要原因是公车改革后公务用车数量减少,其公务车运行维护费相应减少;公务用车购置费80万元,比2020年增加80万元,主要原因是计划报废公务用车4辆,新购置公务用车4辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额278.54万元:政府采购货物预算168.54万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算110万元,其中一般公共预算拨款政府采购278.54万元,政府采购货物预算168.54万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算110万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款19,457.57万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆35辆,其中一般公务用车35辆,2021年一般公共预算安排购置车辆4辆,其中一般公务用车4辆,执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:王雨     联系方式: 60355980

 

重庆市住房公积金管理中心2021年部门预算附表.xlsx

 

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