重庆市住房公积金管理中心2020年部门预算情况说明
发布时间:2020-02-21 查看次数:

一、单位基本情况

(一)部门职责。重庆市住房公积金管理中心为不以营利为目的自收自支(公益二类)事业单位,主要职责是负责授权范围内住房公积金和其他房改资金的日常管理,主要包括住房公积金和其他房改资金的归集、提取、使用以及账户的管理;承担住房公积金和其他房改资金的保值增值,主要包括对住房公积金和其他房改资金进行资金运作、增值收益核算;提供住房公积金信息化管理服务,主要包括承担住房公积金信息系统管理维护、住房公积金网站建设和“12329”热线服务。

(二)单位构成。重庆市住房公积金管理中心内设有办公室、人事教育处、综合计划处、财务管理处、审计稽核处、监察室、政策法规处、贷款管理处、服务管理处、信息管理处10个处室,现有渝中、沙坪坝、江北、南岸、九龙坡5个主城办事处,以及铁路分中心和30个远郊区县分中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数23,485万元,其中:一般公共预算拨款23,485万元。收入较去年减少820万元,主要是项目经费拨款减少651.38万元,公用经费拨款减少330.59万元,人员经费拨款增加161.97万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数23,485万元,其中:社会保障和就业146万元,卫生健康支出69.48万元,住房保障23,269.52万元。支出较去年减少820万元,主要是基本支出减少168.62 万元,项目支出减少651.38万元。

三、部门预算情况说明

    2020年一般公共预算财政拨款收入23,485万元,一般公共预算财政拨款支出23,485万元,比2019年减少820万元。其中:基本支出11,135.21万元,比2019年减少168.62万元,主要原因是商品和服务支出预算减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出12,349.79万元,比2019年减少651.38万元,主要原因是部分公积金业务网点建设接近尾声,导致业务房建设相关预算减少,主要用于公积金机构网点建设、信息化建设与维护,保障基层网点正常运行的各项经费补助等。

四、“三公”经费情况说明

    2020年“三公”经费预算444万元,比2019年减少14万元。其中:因公出国(境)费用40万元,比2019年增加20万元,主要原因是因公出国计划增加;公务接待费155.80万元,比2019年减少14.20万元,主要原因是厉行节约,减少公务接待支出;公务用车运行维护费248.20万元,比2019年减少19.80万元,主要原因是公务用车维修费较去年减少;公务用车购置费0万元,与2019年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额228.96万元:政府采购货物预算108.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算120万元;其中一般公共预算拨款政府采购228.96万元:政府采购货物预算108.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算120万元。

3.绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款12,349.79万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆50辆,其中一般公务用车 50 辆、执勤执法用车0 辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 0 辆,其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:王雨    联系方式: 023-60355980

 

重庆市住房公积金管理中心2020年度部门预算公开表.xls

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