重庆市住房公积金管理中心2019年度部门预算公开附表.xls

一、单位基本情况

（一）部门职责。重庆市住房公积金管理中心为不以营利为目的自收自支（公益二类）事业单位，主要职责是负责授权范围内住房公积金和其他房改资金的日常管理，主要包括住房公积金和其他房改资金的归集、提取、使用以及账户的管理；承担住房公积金和其他房改资金的保值增值，主要包括对住房公积金和其他房改资金进行资金运作、增值收益核算；提供住房公积金信息化管理服务，主要包括承担住房公积金信息系统管理维护、住房公积金网站建设和“12329”热线服务。

（二）单位构成。重庆市住房公积金管理中心内设有办公室、人事教育处、综合计划处、财务管理处、审计稽核处、监察室、政策法规处、贷款管理处、服务管理处、信息管理处10个处室，以及铁路分中心，渝中、沙坪坝、江北、南岸4个主城内办事处和30个远郊区县分中心。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入 24,305万元，一般公共预算财政拨款支出24,305 万元，比2018年减少 2,723万元。其中：

（一）基本支出11,303.83万元，比2018年增加2,157.34 万元，增加的主要原因:一是根据市人力社保局、市财政局《关于调整机关工作人员基本工资标准的实施方案》的要求，调整机关事业单位工作人员基本工资标准,用于保障在职人员工资福利；二是根据市人力社保局、市财政局《关于印发〈重庆市事业单位超额绩效分类管理办法〉的通知》（渝人社发﹝2017﹞260号）精神，对绩效工资进行了调整，用于保障在职人员工资福利；三是将退休人员健康修养费纳入预算，导致对个人与家庭补助支出增加。

（二）项目支出 13,001.17 万元，比2018年减少4,880.34万元，减少的主要原因：一是由于全市网点建设已接近尾声，导致业务房购建相关预算减少；二是新系统核心业务系统开发完成及相关设备采购完毕，导致信息系统建设项目预算减少。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算458万元，比2018年减少80万元。其中：因公出国（境）费用 20万元，与2018年减少10万元，主要原因是减少因公出国计划；公务接待费170万元，比2018年减少10万元, 主要原因是厉行节约，减少公务接待；公务用车运行维护费 268万元，比2018年减少60万元, 主要原因是2019年实行公车改革后，公务用车数量减少导致车辆运行维护费相应减少；公务用车购置费 0 万元，与2018年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。2019年政府采购预算总额603.50万元，其中：政府采购货物预算184.50 万元、政府采购工程预算8万元、政府采购服务预算411 万元。

3.绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13,001.17万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆50辆，其中一般公务用车 50 辆、执勤执法用车0 辆。2019年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费在本项反映。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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